Valida tu TXT de la DIOT antes de subirlo al SAT.

La nueva plataforma de la DIOT acepta la información de tus proveedores en un archivo de texto: una línea por tercero, 54 campos separados por el carácter “|”. Si una sola línea trae un campo de más o de menos, un RFC con minúsculas o un importe con decimales, el portal la rechaza, y suele hacerlo después de varios minutos de espera. Este validador hace esas revisiones en segundos, antes de que entres al portal.

Qué revisa el validador, campo por campo

• Número de campos. Exactamente 54 por línea. Si la línea trae 55 porque termina en “|”, o 25 porque viene del programa anterior, lo detectamos y lo corregimos.
• Tipo de tercero (campo 1) y tipo de operación (campo 2). 04 proveedor nacional, 05 extranjero o 15 global. Para nacional se permiten 02, 03, 06, 08 y 85; para extranjero 02, 03 y 07; para global sólo 87.
• RFC (campo 3). Obligatorio para nacional y global, en mayúsculas, de 12 o 13 caracteres, con fecha válida. Para el proveedor global debe ser XAXX010101000. Revisamos el dígito verificador como aviso.
• Datos del extranjero (campos 4 a 7). Número de identificación fiscal, nombre y país (clave de 3 letras del catálogo del SAT) son obligatorios para el tipo 05 y deben ir vacíos para nacional y global. El campo 7 sólo se llena cuando el país es ZZZ.
• Importes (campos 8 a 53). Números enteros, sin decimales, signo de pesos ni comas, de hasta 14 dígitos. Las devoluciones no pueden ser mayores que el valor de los actos, y el IVA acreditable sólo se captura si hay valor de actos en esa misma tasa.
• Efectos fiscales (campo 54). Obligatorio: 01 si diste efectos fiscales a los comprobantes, 02 si no.

Así se ve el resultado sobre dos líneas reales:

Avisos que no bloquean, pero conviene revisar

Algunas reglas no aparecen escritas en el instructivo, pero el portal parece aplicarlas o son señales de un error de captura. Las mostramos como avisos con la etiqueta Regla sin verificar para que sepas que no vienen de un texto oficial: que el IVA acreditable más el no acreditable sea mayor que el IVA de la tasa, importes de importación en un proveedor nacional, o el mismo RFC con el mismo tipo de operación en dos líneas.

Codificación y formato del archivo

El instructivo pide guardar el archivo en UTF-8. Si tu TXT viene en ANSI (lo que hace el Bloc de notas por omisión en versiones viejas de Windows), lo detectamos y el archivo corregido sale en UTF-8. Si trae BOM al inicio lo quitamos, porque no encontramos confirmación de que el portal lo acepte. Más detalle en la guía de carga batch del TXT.

Si todavía no tienes el archivo, el generador lo arma desde los XML de tus facturas de gastos o desde nuestra plantilla de Excel, y el resultado pasa por este mismo validador antes de descargarse.